根据“关于印发《浙江树人大学大学生创新创业训练计划项目管理暂行办法》的通知（浙树办教〔2014〕18号）”、“关于印发《浙江树人大学项目经费 管理办法》的通知（浙树计〔2021〕40 号）”文件精神，国创项目经费使用须严格遵守学校财务制度，项目报销要按照经费预算，报销的总金额不得超过资助经费总额。资助经费主要用于项目实施的资料费、调研费、实验材料费、会议费、发表论文版面费等开支。资助经费由项目负责人在教师指导下自主使用，教师不得使用学生研究经费，但需经指导教师的审核批准。注意事项如下：

1. 报销手续注意事项：手续需完备，票据需真实、可靠、合理、合法，报销经费需经办人、项目负责人、指导老师签字报销。

2. 支付方式：1000元以下金额可以直接使用现金支付，超过金额1000以上，最好采用对公转账（转账前可提供发票者采用）、借款（付款前不能拿到发票，先借款，收到发票后再凭发票去冲账）或者直接使用指导教师公务卡。

3. 办公费：可用于买办公物品——笔、纸。印刷费不要超过500元。（发票不要开印刷费，印刷费需要政府采购。可以开“打印费”）。

4. 咨询费：即咨询专家时产生的费用，超过800元要扣税，超过800部分按照超过部分的20%扣税，需提供专家信息表（工作单位，职称，卡号），不要私下转账。

5. 邮电费：主要是（与项目有关的）快递和电话费（需为项目成员实际产生的电话费用，不能预冲），票据抬头浙江树人学院，邮电费不能超过总经费的20%，如教师在指导过程中产生电话费用请在后期的40%经费里报销。

6. 差旅费：指教师，学生差旅，请在后期的40%经费里报销，即教师带学生外出调研等产生的火车，飞机、住宿等费用。教师产生差旅费必须与学生外出时间相一致，教师可以补贴，学生无补贴，补贴金额的差旅费用放在后期的40%经费中。如教师开车带学生外出调研产生城市间过路费，不报销过路费，但是可以以产生的过路费为证明报销相应时间的住宿费用，并拿相对应的出差补贴。学生外出调研汽车票、火车票报销不属于差旅费，请放在其他一栏进行报销。

7. 培训费：要写清楚培训的内容，可以和差旅在一起。（如果是出差产生的培训费可以和差旅一起报销，不是出差的培训，就单独培训费报销）。

8. 劳务费：不能超过总经费的20%（前后期分别不得超过总经费的10%），学生每人每月不得超过800元，不扣税，校内老师不得报销劳务费，校外老师超过800元部分要扣税。同学超过3个以上要报表学号、班级、姓名、建行卡。

9. 租赁费：指租赁设备、实验器材等产生的费用，不能报销购买设备费用。

10. 其他：包括讲义资料、版面费（需要出版社的录用通知）、学生差旅费、食品（需要附上清单）、图书（要有图书清单以及发票）且图书费不可超过800元。

11. 专项材料费：理工科比较容易产生此项费用，超过1000要用公务卡或者采用对公转账结算。（材料费也需要清单）

12. 由于不能报销礼品费，如调研发放问卷等过程中需赠送小礼物的，请在开具发票时注意不能开礼品项目，也不能出现礼品字样，可以放在其他一栏报销。

13. 协议书注意事项：信息必须填写完整，特别是成果中须和申报时的一致，最后一页需乙方负责人签名、指导老师签名、学院负责科研的院长或者副院长签名和学院盖章，具体详见协议书线上签订操作流程。

14. 学校发票抬头：浙江树人学院；学校发票税号：123300004700170189。

15. 如有其他问题可以拨打计财老师办公室的电话0571-88297028/88297029。